对标自查:关于转发国家煤矿安监局对五阳、夏店、慈林山、郭庄标准化检查问题的通知【一】

简  报

       潞矿生便字〔2017〕27号

附件一：

关于对山西潞安环保能源开发股份有限公司有限公司五阳煤矿安全生产标准化一级现场考核的问题反馈

山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿：

现将国家一级安全生产标准化煤矿现场考核组对你矿进行安全生产标准化等级现场考核中发现的 119 条问题和 15 条建议予以反馈，建议你矿对照安全生产标准化基本要求和评分方法，以及国家相关法律法规和AQ技术标准的要求，认真组织对标整改。

一、安全生产标准化达标基本条件方面：未发现问题。

二、各专业对标检查出的主要问题：

（一）安全风险分级管控专业

1、安全风险分级管控职责分工、分管负责人分管范围内的风险管控职责不明确。岗位责任制未及时修订，缺少安全风险分级管控职责。

2、年度辨识评估报告中，7606综放工作面划归76采区2#区段范围内，2#区段编制了采区设计，排水系统不完善、不可靠。风险辨识中缺少工作面疏排水内容。

3、矿长每月组织对重大风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，记录中(会议纪要)没有针对现场实际情况进行调整，重点不明确。

4、分管负责人每旬检查分析内容简单，管控措施不具体。

5、对入井人员、地面关键岗位人员安全培训内容与本岗位专业内容不符。

（二）事故隐患排查治理专业

1、事故隐患排查治理文件中，领导组未明确到人，管理部门不明确，工作流程不规范。

2、事故隐患排查岗位职责内容不全面，如：各副总工程师的职责不全。

3、对事故隐患的分级定义不准确；分级治理的程序不规范；治理督办、验收销号不符合实际，如：B级隐患矿长负责督办，书记负责销号，实际难落实。

4、劳动定员管理办法集团未批复。

5、年度事故隐患排查计划未结合重大危险分级管控的内容。

6、对事故隐患排查理解不到位、有偏差，未体现“排”，只安排“查”，缺少对事故隐患的“预想、预判、预控”的内容。

7、月度事故隐患排查，每旬的事故隐患排查内容不全面，缺少过断层、掘进贯通、预透、吊拉起重等项目的排查。

8、区队会议记录、值班问题内容过于简单，缺少对事故隐患的管理痕迹。

建议：

1、补充完善2017年安全生产费用提取、使用管理办法，明确具体的管理单位和管理流程。

（三）通风专业

1、地面消防材料库无材料管理牌板，设备台账与实物不符，现场缺少排水泵。

2、南丰回风井机房实时监测数据记录不全，记录表中缺少风量。

3、地面抽放泵站底负压抽放泵巡回检查牌板每小时检查填写一次，上次检查时间为14：01分到15：50分还未检查下一次，超时巡检。

4、反风演习技术方案中，排放措施无通风示意图，排放过程中相关要求不严谨，如当回风流瓦斯浓度高时限制风量排放，要依据具体数值，当瓦斯浓度达到1.5%时，限制风量排放，回风流中(瓦斯)浓度不得超过1.5%。

5、76猴车段隔爆水槽未进行编号管理。

6、76猴车全煤巷道段和76皮带巷交叉点处，比巷道高出的部位，依据《煤矿安全规程》第180条第2、4款规定，应设点检查瓦斯。

7、76一号皮带机头喷雾无水，76二号皮带机头喷雾水压小。

8、7608掘进工作面风机与风筒连接，Φ500mm变Φ1000mm应加过渡带。

9、7608掘进工作面压风自救装置无风，不能正常使用。

10、7606综采工作面抽查两处架间喷雾，一处无水，另外一处的三个喷头中，两个堵塞、一个喷头水压小。

11、7606综采工作面回风巷40^#抽排孔，孔口周围漏气。

12、7606综采工作面回风巷抽采管路上方横跨电缆。

13、7606回风巷行人通道风门风窗不可调节，且无风窗管理牌板。

14、避难硐室一侧气幕无风，避难硐室门口外的风水管路未进行保护。

建议：

1、地面抽放泵站瓦斯比对记录不规范，应同时显示人工实测数据、实时监测数据和两数据比对值。

2、井下多个地点灭火器在挂架内很难取出，应急时无法使用，要对灭火器挂架进行改造，便于应急时能随时使用。

（四）地质灾害防治与测量专业

1、缺地质灾害预测预报制度。

2、地质原始记录标注不全，缺少岩性及煤层厚度注记。

3、隐蔽致灾地质因素普查报告缺普查方法。

4、7603工作面采后总结部分内容与实际不符。

5、地质地形图缺边界批准文号；构造线不符合图例标准。

6、丢煤通知单内容不全面，缺少丢煤原因。

7、矿井充水性图水仓、老空积水区颜色不符合图例；综合水文地质图缺地面水文观测站。

8、。

9、南丰泵房与井底车场通道密闭门右侧电缆孔封堵不合格。

10、7611高抽巷个别低洼点积水排除不及时。

11、2017年度灾害预防处理计划未明确防范暴雨洪水所需的资金。

12、井上下对照图缺图例；采煤沉陷综合治理图治理范围填绘不全。

建议：

1、矿井上游25-40KM处有浊漳河西源、南源两座水库，容量 15900万立方米，标高高于井口20-40米。建议随时掌握两水库蓄水及放水信息，进一步完善应急处置机制，加强防范，确保安全。

（五）采煤专业

1、作业规程中支架支护强度验算取值不合理。

2、作业规程中工作面两巷支护图无尺寸标注，控顶距图尺寸标注不全。

3、顶板管理制度无具体落实方案，规程复查记录内容简单。

4、7606面1^#、50^#支架工作阻力不足15MPa，超前支护处工作阻力不足3MPa。

5.7606工作面18-19^＃、49-50^＃、106-107^＃支架架间错茬超过顶梁侧护板高度的2/3，107^#支架接顶不实。

6、7606面106-107^#支架中心距超规定，达到1.68米。

7、7606面101^#支架安全阀漏液。

8、7806面66^#支架工作阻力8MPa,54^#支架工作阻力12.6MPa，达不到规定，超前支护2处工作阻力不足。

9、7806工作面53^＃－54^＃支架间顶梁错茬超过侧护板2/3。

10、7806面采煤机内、外喷雾不雾化，防尘效果差。

11、7806面两巷未设置里程标志牌。

12、7806面机尾段坡度达17度，支架未设防滑装置。

建议：

1、工作面2棵前柱共用一个压力监测通道，无法分析支架受力状态和机道顶板控制，当一个前柱出现失效时，易造成整架失效。建议分开进行监测。   

（六）掘进专业

7609运输巷

1、人工运料距离超过验收标准1820米。

2、掘进机未使用内喷雾；第一部运输机有2块刮板弯曲变形；操作手柄未标注操作方向，如：上、下、左、右。

3、作业规程中综合防尘部分缺供水水源、水量内容；缺运煤示意图；缺锚杆参数选取计算过程。

4、开口措施缺风镐配合掘进机施工时的临时支护、掘进机截割轨迹图。

5、巷道净宽有3个点(分别超出作业规程规定500mm、500mm、100mm)不合格。

6、巷道净高有2个点(均小于作业规程规定250mm)不合格。。

7、7609运输巷带式输送机机头无照明、机尾未固定。

8、钢筋托梁三种不同长度(分别是3200 mm、2600 mm、2200 mm)未分类码放，共用一块标志牌。

7610回风巷

9、7610回风巷带式输送机超温保护装置、自动洒水装置井下试验不正常。

10、作业规程中综合防尘部分缺供水水源、水量内容，示意图中未标注供水管路；缺运煤示意图；工作面风量选取缺具体数值；如：风量450m³/min；锚杆参数选取缺计算过程。

11、7610回风巷回风道与76-2#专回贯通措施示意图中未注明4处警戒位置。

12、7610回风巷净化水幕开、停按钮安设在非人行侧，不便于操作。

建议：

1、完善支护材料、设备及配件运输系统，减少人工运料距离，减轻员工劳动强度。

2、改进带式输送机超温洒水试验方式，使其更具有可操作性。

（七）机电专业

1、主井钢绳芯胶带机未按《规程》要求对烟雾、超温报警及超温洒水保护进行试验。

2、，不满足《规程》要求的高出500mm的规定。

3、水泵联合试运转没有总结报告，没有测出矿井的最大排水量，没有对供电能力进行校验。

4、地面35KV变电所高压开关柜没有按《规程》要求，安装防止误操作的“程序锁”。

5、变电所直流操作电源，没有按《规程》进行充、放电试验，不能确定其可靠性。。

6、，不能实现选择性。。

7、调度室、井下变电所没有停送电记录。

8、机电专业管理小组机构健全，职能发挥不好，如：电缆、小型电器无编号、台账缺乏真实性。

9、副立井提升机房没有“保护试验制度”。

10、井下检查，井底车场、调车硐室三个设备没有设备标志牌。

（八）运输专业

1、主要轨道线路查检10处，有4处轨距、水平不合格。

2、74-2^#架空乘人装置无安全闸、断轴保护不符合要求，无超速、打滑保护，操作台显示功能不全，无运行速度和减速机油温显示。

3、南大巷12^#道岔附近的皮带巷通道架空线末端无轨道绝缘点。74平巷人行车停车场无自动停送电开关。轨道回流线不全，有1处架空线是悬挂点间距5.3m，不符合规定。

4、一号电机车闸瓦间隙过大，减速箱无外壳。

5、提升连接装置未按规定进行全部检测，检测数量少。

6、采用小绞车多段接力运输方式，效率低、安全性差、占用人员多，运输环节多。

7、架空线没有装备瓦斯断电闭锁装置，在特殊情况下出现风流紊乱，含瓦斯风流进入架空线巷道时，无法及时停电。

8、运输事故汇报制度不够完善，事故类型及汇报程序不全。

9、运输技术档案不完善，缺轨道、道岔、架空线、运输巷道、提升连接装置等内容。

10、施工作业规程中，掉道复轨措施内容不全、不细。

11、架空乘人装置检测数据不全，无安全闸检测内容。

建议：

1、采用单轨吊等新型运输方式，取代现有小绞车多段接力运输方式，简化运输环节，减少运输人员，提高运输系统的安全可靠性，解决掘进运料难题。

2、加强轨道维修力量，抓好轨道维修工培训，开展持续性轨道质量整治活动，提高轨道质量。将74-1^#架空人车巷己停用的非标准道岔撤除。

（九）职业卫生专业

1、疾防科未发挥对职业病危害防治的考核管理职能，没有考核记录。

2、疾防科配备的人员都不能下井，不能完成监督、检查井下现场职业病防治工作。

3、劳动合同职业病危害告知中缺最重要内容。如只写噪声和高温可致人死亡，未写CO、H2S可中毒死亡，未写瓦斯可窒息死亡。

4、2017年未进行作业场所职业病危害因素检测。

5、近三年未进行职业病危害现场评价。

6、粉尘浓度测量仪器、电子天平的校准单位不具体。标注的是潞安矿业集团。

7、职业病人杨惠杰未进行职业病康复治疗。

8、矿调度室粉尘监控系统显示3项（次）浓度超标。

9、南丰工区副立井口公布的职业病危害因素检测结果未标注日期。

10、7805A综采工作面两人未佩戴防尘口罩。

11、7805A综采工作面回风入口处缺职业病危害警示标识和说明。

建议：

1、应充实疾防科的井下管理人员，严格明确责任范围，做到尽职尽责。

2、应加强对受职业病危害影响人员的教育，让职业病人以身说法，提升员工自我防范的自觉性。

3、应加大对职业病危害防治工作的考核力度，做到重奖重罚，用经济杠杆提升职业病危害防治工作水平。

4、南丰工区副立井口大门外应悬挂“20米范围内严禁烟火”警示牌。

5、应按照AQ1051规定将塑料安全帽更换为取得煤安标志的橡胶或玻璃钢安全帽。

（十）安全培训和应急救援专业

1、安全培训师资人员专业未覆盖本矿全部专业。

2、档案无责任追究程序、保存期限标识。

3、群众安全监督员有一个由班组长担任，巷修队未设群众安全监督员。

4、民主机构未明确责任。

5、班组创先争优活动未建立表彰奖励机制。

6、调度室未悬挂“应急指挥中心”标志，应明确应急指挥场所。

7、避难硐室气密门不密闭，有漏风现象。

9、避难硐室急救药品和救援物资配备不全，缺少效救心丸，云南白药，消防斧、消防锹等。

10、技术专家库人员专业未覆盖预案全部专业。

11、安全避险系统有效性评估无相关人员签字。

12、综合应急预案未覆盖预案全部内容。

（十一）调度和地面设施专业

1、备存图纸中有两种图纸内容不全；监控断电、井下设备布置图缺少分级站和设备编号及数量。

2、矿井灾害预防和处理计划缺少矿领导及参加单位签字及日期。

3、雨季“三防”演练总结报告内容不全。

4、76-3^#皮带机头直通电话有杂音。

5、7611高抽巷2^#皮带机头CO报警后，监测监控中心值班记录不闭合。

6、76胶带输送机巷人员定位读卡器，设置位置不当。

7、信息化管理系统预警功能不能正常使用，不符合要求。

8、职工食堂未建立个人健康信息档案，缺少干部上岗制度。

9、职工澡塘内地板防滑垫铺设不全，缺少干部上岗制度。

10、职工宿舍缺少干部上岗记录。

11、场内运煤道路洒水降尘数量不足，工业广场胶带输送机走廊达不封闭降尘。

12、设备库未配置应急照明及干部上岗制度。

建议：

1、广场煤尘较大，应查找扬尘源头，制定行之有效的治理方案。

                国家一级安全生产标准化现场考核组

                               2017年11月07日